上饒市廣豐區電子政務辦2018年部門決算公開

目    錄

第一部分  上饒市廣豐區電子政務工作辦公室概況

    一、部門主要職責

   二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資産占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、机關运行经费支出情況說明

   七、政府采购支出情況說明

   八、国有资产占用情況說明

   九、预算绩效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上饒市廣豐區電子政務工作辦公室概況

一、部門主要職能

負責全區電子政務規劃、建設、維護、管理及農村信息化建設等工作，承辦區委、區政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算彙編範圍的單位共1個，即上饒市廣豐區人民政府電子政務工作辦公室。

本部門2017年年末編制人數11人，其中行政編制0人，事業編制11人；年末實有人數11人，其中在職人員11人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。

第二部分  2018年度部門決算表

 上饒市廣豐區人民政府電子政務工作辦公室.XLS 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計250萬元，其中年初結轉和結余  0萬元，較2017年增加0萬元；本年收入合計250萬元，較2017年減少70萬元，下降21.88%，主要原因是專項支出需求較2017年有所減少。

本年收入的具體構成爲：財政撥款收入250萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計250萬元，其中本年支出合計   250萬元，較2017年減少70萬元，下降21.88%，主要原因是專項支出需求較2017年有所減少；年末結轉和結余0萬元，較2017年增加0萬元。

本年支出的具體構成爲：基本支出90萬元，占36%；項目支出160萬元，占64%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數爲133.1677萬元，決算數爲250萬元，完成年初預算的188%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數爲133.1677萬元，決算數爲250萬元，完成年初預算的188%，主要原因是新增了年初預算之外的專項支出。

（二）公共安全支出年初預算數爲0萬元，決算數爲0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出90萬元，其中：

（一）工資福利支出79萬元，較2017年增加18.23萬元，增長29.9%，主要原因是增人增資所致。

（二）商品和服務支出11萬元，較2017年減少8.23萬元，下降42.8%，主要原因是厲行節約。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2017年增加0萬元。

（四）資本性支出0萬元，較2017年增加0萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數爲0.8萬元，決算數爲0.5萬元，完成預算的62.5%，決算數較2017年減少0.06萬元，下降10.7%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數爲0萬元，決算數爲0万元，決算數較2017年增加0萬元。

（二）公務接待費支出年初預算數爲0.8萬元，決算數爲  0.5萬元，完成預算的62.5%，決算數較2017年減少0.06萬元，下降10.7%。決算數較年初預算數減少的主要原因是厲行節約。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數爲0萬元，決算數爲0万元，決算數較2016年增加0萬元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0萬元，決算數爲0万元，決算數較2016年增加0萬元。

六、机關运行经费支出情況說明

本部門2018年度机關运行经费支出11萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數減少0.5587萬元，降低4.8%，主要原因是厲行節約。

七、政府采购支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額  萬元，其中：政府采购货物支出  萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務支出  萬元。授予中小企业合同金额  萬元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企業合同金額  萬元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部門纳入2018年部門預算範圍的各項政府采購支出金額之和，並做好與2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有關数据的衔接。）

八、国有资产占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有车辆0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

九、预算绩效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目  個，二級項目

   個，共涉及資金  萬元，占一般公共预算项目支出总额的  %。組織對2018年度XXX、XXX等  個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金  萬元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共組織對“XXX”、“XXX”等  個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，对“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。从评价情况来看，……（请对预算績效評價情况进行简单说明）。

    組織對“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出績效評價试点，涉及一般公共预算支出  萬元，政府性基金預算支出  萬元。其中，对“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。从评价情况来看，……（请对整体支出績效評價情况进行简单说明）。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。

XXX項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分爲 分。項目全年預算數爲  萬元，執行數爲  

  萬元，完成預算的  %。主要産出和效果：一是……；二是……。發現的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

    XXX項目績效自評綜述：……。

    在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机關运行经费支出口径必需予以说明。